年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2017年度一般公共財政撥款基本支出決算情況說明。
四、20167年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第一部分：廣西工貿高級技工學校概況
廣西工貿高級技工學校（原廣西玉林商貿技工學校）位于玉林市民主南路41號，占地面積約103畝，創建于1978年，隸屬自治區供銷社，是國家重點技工學校和廣西自治區示范性中等職業學校，2015年3月晉升為高級技工學校。是國家級高技能人才培訓基地、“玉林市就業再就業定點培訓機構”、玉林市唯一的“革命老區勞動力轉移培訓基地”。
學校的基本職能是培養中高級技術人才，提高勞動者技能素質，開展技工學歷教育、職能技術培訓、職業資格鑒定等。
學校內設辦公室、教務科、學生科、總務科、招就科、保衛科6個科室。學校開設的專業有：電子商務、電腦財會、食品加工、計算機網絡應用、幼兒教育、數控加工、計算機廣告制作、服裝設計與制作、模具制造技術、汽車駕駛與維修、機電一體化、木工、烹飪等十多個專業，其中電子商務、服裝設計與制作、模具制造技術是自治區技工學校重點專業。學校充分發揮服務功能，常年面向社會和企業，開辦汽車駕駛員、鉗工、電工、計算機操作員、汽車修理工、服裝車位工等各種短期培訓班，并可承擔中、高級工及以上高技能人才的培訓，是桂東南中高級技能人才的重要培訓基地。
第二部分：廣西工貿高級技工學校 2017年部門決算報表
第三部分：廣西工貿高級技工學校2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況。
（一）本部門2017年度總收入3779.38萬元，其中本年收入3740.97萬元, 較2016年度決算數減少899.05萬元，下降19.22%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入3321.52萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少 468.08 萬元，下降12.35 %。2016年決算收入較大，主要原因是2016年決算收入中有2015年度結轉資金約470萬元。
2.事業收入176萬元，為學校開展業務活動取得的收費收入。如：向常規學生收取的住宿費實習材料費收入。較2016年度決算數增加38.5 萬元，增長28%，主要原因是學生人數增加而增加的收費收入。
3.經營收入0萬。
4.其他收入281.86萬元，為單位在“財政撥款收入”
“事業收入”之外取得的收入。較2016年度決算數751.33萬元減少469.47 萬元，下降62.49%。2016年決算收入較大，主要原因是2014及2015年度的部分勞動預備培訓收入于2016年度才撥付，因此增加了2016年度的收入。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余 0萬元。
（二）本部門2017年度總支出3779.38萬元，其中本年支出3779.38萬元, 較2016年度決算數減少899.05萬元，下降19.22%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出 2.13萬元：是自治區高技能人才基地建設師資培訓資金支出。較2016年度決算數減少295.74 萬元，下降99.28%，主要原因是2017年度沒有高技能人才基地項目支出，本年支出的2.13萬元為上年度自治區高技能人才項目結轉資金。
2.教育支出2560.22萬元，較2016年度決算數減少806.1萬元，下降23.95 %。主要原因是2017年度與2016年度相比減少了教育中央專項項目支出。支出包括：工資福利支出1082.19萬元，主要用于發放在職職工工資基本、績效工資；職工社會保障繳費；定額商品服務支出678.51萬元，主要用于日常辦公、水電、維修等公用支出；對個人和家庭的補助支出366.99萬元，主要用于補發離退休人員工資、學生助學金支出；其他資本性支出432.53萬元，主要用于烹飪汽修實訓室建設；簡易業務用房建設；學生公寓樓籌建；8號學生宿舍衛生間建設等。
3.社會保障和就業支出397.50萬元，較2016年度決算數減少518.34萬元，下降56.60 %。主要原因是2016年度有高技能人才基地建設項目支出，2017年度無此項目。本年支出用于農民工培訓基地設備采購、實訓室維修、師資培訓等方面支出；職工養老保險、職業年金支出。
4.醫療衛生與計劃生育支出65.82萬元，較2016年度決算數增加21.39萬元，增長48.14 %，主要原因是本年度職工人數增加因此相關支出也增加。支出主要用于職工醫療保險繳費支出。
5.住房保障支出64.79萬元，較2016年度決算數增加10.81萬元，增長48.14 %，主要原因是職工人數增加，支出也增加。支出用于按照國家政策規定給職工繳納的住房公積金。
6.已列支結轉688.92萬元。上年無此項。
二、2017 年度一般公共預算支出決算情況
2017 年度一般公共預算支出3321.52萬元，較2016年度決算數減少468.08萬元，下降12.35%。其中：基本支出 1350.26萬元，項目支出 1282.34 萬元。已列支結轉688.92萬元。
2017 年度一般公共預算支出年初預算為2136.24萬元，支出決算為3321.52萬元，完成年初預算的 100 %。
（一）一般公共服務支出年初預算為 0，支出決算為 2.13萬元。用于自治區高技能人才基地建設教學設備采購、師資培訓支出。
（二）教育支出年初預算為1985.11萬元，支出決算為 2137.42萬元，完成年初預算的 100 %。本年支出2137.42萬元，包括：工資福利支出1003.41萬元，用于支付職工工資、績效工資、養老保險、職業年金等支出；定額商品服務支出427.96萬元，用于支出日常辦公、水電、維修等各項公用支出；對個人和家庭的補助支出301.94萬元，用于退休人員生活補助支出、學生助學金支出、其他補助支出；其他資本性支出404.11萬元，用于簡易業務用房建設、學生公寓樓籌建、學生宿舍實訓室建設維修、實訓教學設備采購等支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算為66.44萬元，支出決算為 374.45萬元，完成年初預算的 100 %。本年支出374.45萬元，用于職工養老保險、職業年金支出；農民工培訓實訓基地建設項目教學設備采購支出、實訓室維修支出、師資培訓支出。
（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算為44.83萬元，支出決算為53.82萬元，完成年初預算的100 %。本年支出53.82萬元，用于職工醫療保險、醫療費支出。
（五）住房保障支出初預算為39.86萬元，支出決算為64.79萬元，完成年初預算的100 %.本年支出64.79萬元，用于在編在職人員住房公積金支出。
（六）已列支結轉688.92萬元，是學生公寓樓建設資金。
三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1350.26萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出735.77萬元，完成年初預算100%。包括：職工基本工資345.51萬元、養老醫療保險職業年金56.78萬元、聘用職工工資津貼267.04萬元。
（二）商品和服務支出391.68萬元，完成年初預算的100%。是學校日常公用支出。包括：辦公費10.44萬元、印刷費13.29萬元、水電費93.11萬元、郵電費7.46萬元、物業管理費22萬元、差旅費26.5萬元、維修費49.4萬元、專用材料費30.38萬元、工會費10.64萬元、其他交通費36.93萬元、其他公用經費92萬元。
（三）其他對個人和家族的補助支出222.81萬元。完成年初預算的100%。包括：退休人員生活補助16.03萬元；職工醫療費18.25萬元；學生助學金122.77萬元；住房公積金39.86萬元。
四、2017年度政府性基金支出決算情況。
2017年度無政府性基金收入用支出。 .
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
2017年度無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中。
六、其他重要事項情況說明。
（一） 政府采購支出情況說明。
2017年本部門政府采購支出總額316.93萬元，其中：政府采購貨物支出274.92萬元、政府采購工程支出42.0萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備:五軸聯動立式加工中心一臺，價值69.90萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2017年本單位無項目進行績效評價。
