廣西工貿高級技工學校2016年部門決算

第一部分：廣西工貿高級技工學校概況
 

       廣西工貿高級技工學校（原廣西玉林商貿技工學校）位于玉林市民主南路41號，占地面積約103畝，創建于1978年，隸屬自治區供銷社，是國家重點技工學校和廣西自治區示范性中等職業學校，2015年3月晉升為高級技工學校。是國家級高技能人才培訓基地、“玉林市就業再就業定點培訓機構”、玉林市唯一的“革命老區勞動力轉移培訓基地”。

       學校的基本職能是培養中高級技術人才，提高勞動者技能素質，開展技工學歷教育、職能技術培訓、職業資格鑒定等。
學校內設辦公室、教務科、學生科、總務科、招就科、保衛科6個科室。學校開設的專業有：電子商務、電腦財會、食品加工、計算機網絡應用、幼兒教育、數控加工、計算機廣告制作、服裝設計與制作、模具制造技術、汽車駕駛與維修、機電一體化、木工、烹飪等十多個專業，其中電子商務、服裝設計與制作、模具制造技術是自治區技工學校重點專業。學校充分發揮服務功能，常年面向社會和企業，開辦汽車駕駛員、鉗工、電工、計算機操作員、汽車修理工、服裝車位工等各種短期培訓班，并可承擔中、高級工及以上高技能人才的培訓，是桂東南中高級技能人才的重要培訓基地。
   
 

第二部分：廣西工貿高級技工學校 2016年部門決算報表

       《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
（見附表）
 
 

第三部分：廣西工貿高級技工學校2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。
（一）收入總計4678.43萬元。
1.財政撥款收入3789.60 萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。
2.事業收入137.50萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。
3.經營收入0萬。
4.其他收入 751.33 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、
5.用事業基金彌補收支差額 0萬元。
6.上年結轉和結余 0萬元。

（二）支出總計4678.43萬元。包括：
1.一般公共服務支出 297.87萬元：主要用于自治區高技能人才基地建設設備采購、課程建設、師資培訓等。包括：設備采購296.38萬元（含課程設置91.30萬元），師資培訓1.49萬元。
2.教育支出3366.32萬元，包括：工資福利支出1106.33萬元，主要用于發放在職職工工資基本、績效工資；職工社會保障繳費；定額商品服務支出983.90萬元，主要用于日常辦公、水電、維修等公用支出；對個人和家庭的補助支出373.80萬元，主要用于補發離退休人員工資、學生助學金支出；其他資本性支出902.29萬元，主要用于烹飪汽修實訓室建設、簡易房建設、教學設備采購、校園大型維修等支出。
3.社會保障和就業支出915.84萬元，用于農民工培訓基地及國家高技能人才培養基地設備采購、實訓室維修、師資培訓等方面支出。
4.醫療衛生與計劃生育支出44.43萬元，用于職工醫療保險繳費支出。
5.住房保障支出53.98萬元，用于按照國家政策規定給職工繳納的住房公積金。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

2016 年度一般公共預算支出   3789.60  萬元，其中：基本支出  1067.38   萬元，項目支出 2722.22   萬元。
1.一般公共服務支出297.87萬元，用于自治區高技能人才基地建設教學設備采購、師資培訓支出。
2.教育支出2483.83萬元，包括：工資福利支出1005.48萬元，用于支付職工工資、績效工資、養老保險、職業年金等支出；定額商品服務支出584.22萬元，用于支出日常辦公、水電、維修等各項公用支出；對個人和家庭的補助支出273.20萬元，用于支出離休人員支出、退休人員補發工資支出、學生助學金支出；其他資本性支出620.93萬元，用于實訓室建設維修、機電示范特色專業教學設備采購等支出。
3.社會保障和就業支出915.84萬元，用于包括廣西優秀品牌、農民工培訓基地建設及國家高技能人才培養基地建設項目教學設備采購支出、實訓室維修支出、師資培訓支出。
4.醫療衛生與計劃生育支出38.09萬元，用于在編在職人員醫療保險、醫療費支出。
5.住房保障支出53.98萬元，用于在編在職人員住房公積金支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。
2016年度無政府性基金支出。
四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1067.38萬元，其中：人員經費571.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、醫療保險、養老保險、其他工資福利支出；公用經費253.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、專用材料費、工會經費、其他商品服務支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
2016年度無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中。

六、其他重要事項情況說明。
（一）政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額1644.99萬元，其中：政府采購貨物支出1487.23萬元、政府采購工程支出44.66  萬元、政府采購服務支出113.10萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業合同金額 1644.99 萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備:五軸聯動立式加工中心一臺，價值69.90萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年，本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款463.80萬元，占年初預算的92.76%?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況良好，基本達到項目申請時設定的各項績效目標。
其中：
1.提升了實訓水平。購置了實訓設備544臺(套),增加工位390個，充實和改善了PLC綜合、電力拖動、電子技術、機床電氣、制冷等5個實訓室的實訓條件，新增了電機、液壓氣壓自動化等2個實訓室。
2.提高了師資隊伍水平。完善專業帶頭人及骨干教師制度；確定1名專業帶頭人、7名骨干教師并進行培養；
3.課程改革建設顯現一定成效。形成機電技術應用專業調研報告1份，專業人才培養方案1份，形成校本教材電氣控制線路安裝與檢修》1本并制定相應課程標準，初步構建了一體化教材初稿及教學資源素材，購置了共享型專業教學資源庫平臺。
4.2016年度共培訓學歷制學生4000多名，為社會輸送了1200多名合格技工（其中高級工400多名，中級工800多名）。